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贵港市荷城初级中学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:44] 来源: 贵港市荷城初级中学  作者:贵港市荷城初级中学  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市荷城初级中学

2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

  一、贵港市荷城初级中学主要职责和工作任务 

(一)主要职责

贵港市荷城初级中学主要职责是实施初中学历教育,促进基础教育发展

(二)2019年主要工作任务

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范,保证学生的人生安全。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我校是纳入贵港市本级财政全额预算管理,属葡京官网二层事业单位,设科室:本单位内设办公室、党建办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、工会、团委办公室共8个职能处室。

                                                            三、人员构成情况

(一)编制现状。

1.行政编制人数  0  人,其中:工勤编制人员  0  人;

2.事业编制人数  401  人,其中:实行公务员制度管理 0   人(含工勤编制人员  0  人),全额事业编制人员 401   人(含工勤编制人员  5  人)。

(二)人员构成。

1.实有人数,共计 393 ,  其中:在编在职人员 348   人,聘用人员 24  人,退休人员 21 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    12人;遗属人数 0   人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 3609.23 万元,其中:一般公共预算收入预算 3609.23 万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 3609.23 万元,其中:一般公共服务支出预算  0  万元、公共安全支出  0  万元、教育支出    3609.23万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 3609.23 万元,其中:基本支出  3570.93  万元,项目支出  38.30  万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.初中教育支出 3609.23   万元,同比增加 560.23  万元,增长  18  %,增长原因是人员增加,经费增加。其中基本支出支出 3570.93 万元,同比增加 531.63 万元,增长  17  %;项目支出38.30 万元,同比增加28.60万元,增长 100%。增长原因是2019年比去年增加了返还捐款用于图书购置项目。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 3570.93  万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 3516.97 万元,同比增加  524.59  万元,增长 17   %,增长原因主要是人员增加,经费增加。

2.商品和服务支出预算 47.54   万元,同比增加  4.61  万元,增长  10  %。该项目主要工会经费支出,增长原因主要是人员增加,经费增加。。

3.对个人和家庭的补助 6.42 万元,同比增加 2.43  万元,增长 60   %,该项目主要用于退休人员的独生子女及提高岗位补助经费增长原因主要是人员增加,经费增加。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  0  万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算 0   万元。资金来源主要是一般公共预算安排 0   万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0   万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 0   万元,同比预算减少(或增加)  0  万元,同比下降(或增长)  0  %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 0   万元,同比预算减少(或增加)  0  万元,同比下降(或增长)  0  %,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %,增长(减少)。

4.公务用车运行维护费  0  万元,同比预算减少(或增加)

  0   万元,同比下降(或增长)  0   %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 3958.48   万元,同比增加 629.95  万元,增长 18   %。收入预算增加的主要原因:人员增加,经费增加。

2019年部门支出总预算 3958.48   万元,同比增加 629.95  万元,增长18 %。支出增长的主要原因是人员增加,经费增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 3958.48   万元,其中:

1.一般公共预算拨款 3609.23  万元,同比增加 560.23   万元,增长 18    %,增长的主要原因是人员增加,经费增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 349.25  万元,同比增加  69.72  万元,增长  24  %,增长的主要原因是初一学生收费标准增加,收入经费增加。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 3958.48 万元,其中:基本支出    3683.75万元,占支出总预算的 93   %,同比增加 451.96  万元,增长  13  %;项目支出  274.73  万元,占支出总预算的 6 %,同比增加  177.99  万元,增长 100   %。支出增长的主要原因是2019年增加租用一德学校办学场地物业费水电费的项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 52   万元,同比减少  32.78  万元,下降 38  %,减少的主要原因主要是减少货物专用材料购置的项目,只保留服务项目的采购。其中,货物项目采购预算 0   万元,占政府采购预算的 0   %;服务项目采购预算  52  万元,占政府采购预算的 100  %

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  1  个,涉及金额    52万元,主要购买学校物业管理服务,服务内容:教官宿舍管理;保安管理。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我单位资产账面价值共计 2673.07   万元,其中:固定资产账面价值 2658.37  万元,占总资产价值的 99.50  %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 14.70   万元,占总资产价值的  0.5  %。本部门共有车辆  0  辆,其中:一般公务用车  0  辆、执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车 0   辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  0  个,涉及金额    0万元。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市荷城初级中学2019年部门预算公开报表.xls



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