葡京官网

  欢迎光临葡京官网网址! 首页 | 内网栏目 | 内网访问
背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

贵港市高级中学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:43] 来源: 贵港市高级中学  作者:贵港市高级中学  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市高级中学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

从事高中教育教学。培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

 1. 全面贯彻国家的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 通过“强化爱与责任,共建和谐贵高”的学校核心价值观和“让每一个学生都赢得未来”的办学理念,提供教育教学质量,努力办好人民满意的教育。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我校10项重点工作

 1.突出党建引领,加强意识形态工作

2.全面从严治党,纵深发展工作

3.落实目标任务,狠抓高考工作

4.以成立特训部为抓手,全面提高教育教学质量

5.加强教师队伍建设,强化校本培训、校本教研

6.跟踪推进新校区建设

7.强化班主任、学生管理

8.教务科研的名师、青蓝工程,打造智慧校园

9.加强师德师风、科组和基组建设

10.做好后勤服务保障及安全稳定工作

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

贵港市高级中学纳入市本级财政全额预算管理的事业单位,学校内设:党委办公室(行政办公室)、教务处、政教处、科研处、总务处、督导室6个机构。

(1)党委办公室(行政办公室)

组织、协调、督促、检查本校各项工作;负责党建工作;负责绩效考评、党务政务和校务公开;制定学校规章制度;拟定有关报告、计划、总结。

(2)、教务处

负责计划、组织、实施、管理全校教育教学工作。

(3)政教处

负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作,促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

(4)科研处

织全校的教育科研工作。

(5)总务处

全面负责学校的后勤服务工作。

(6)督导室

负责学校全面工作的督促、检查、评估、指导、咨询。

2. 所属单位。

 贵港市高级中学   单位纳入市本级财政全额预算管理,为葡京官网所属二层事业单位(副处级)。

(二)部门预算单位构成

贵港市高级中学(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状。

事业编制人数280人,其中:全额事业编制人员280人(含工勤编制人员 8人)。

(二)人员构成。

1.实有人数,共计457,  其中:在编在职人员 280  人,聘用人员32人,退休人员145人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    40人;遗属人数 9 人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 3228.59万元,其中:一般公共预算收入预算3228.59万元。

2019年部门财政拨款支出预算3228.59万元,其中:教育支出3228.59万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出3228.59万元,其中:基本支出 3074.55万元,项目支出154.04万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

高中教育3228.59万元,同比增加895.27万元,增长38.37%,增长原因:一是2018年提资后统发工资有所增长;二是奖励性绩效工资2018年以前从“纳入财政专户管理的非税收入安排资金”安排,2019年从“经费拨款”安排。其中:

1.基本支出 3074.55万元,主要用于人员工资(含绩效工资)及社会保障费、住房公积金、伙食补助、工会经费等。

2.项目支出154.04万元,用于安排公办普通高中公用经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3074.55万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算3010.65万元,同比增加730.57万元,增长32.04%,增长原因主要是:一是2018年提资后统发工资有所增长;二是奖励性绩效工资2018年以前从“纳入财政专户管理的非税收入安排资金”安排,2019年从“经费拨款”安排。

2.商品和服务支出预算42.05万元,同比增加3.75万元,增长9.79%。该项主要是按统一规定的开支标准安排工会经费支出

3. 对个人和家庭的补助支出预算21.85,同比增加6.91万元,增长46.25%。该项主要是遗属补助及退休人员独生子女补助支出。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明(一)全口径“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。资金来源主要是纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  2  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0   万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年我单位没有一般公共预算 “三公”经费预算。

五、政府性基金预算情况说明

2019本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算4388.68万元,同比增加147.36    万元,增长3.47%。收入预算增加的主要原因:2018年提资后人员工资有所增加,财政拨款收入预算相应增加。

2019年部门支出总预算4388.68万元,同比增加147.36万元,增长3.47%。支出增长的主要原因是:2018年提资后人员工资有所增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算4388.68万元,其中:

1.一般公共预算拨款3228.59万元,同比增加895.36万元,增长38.37%,增长原因:一是2018年提资后统发工资有所增长;二是奖励性绩效工资2018年以前从“纳入财政专户管理的非税收入安排资金”安排,2019年从“经费拨款”安排。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金1160.09万元,同比减少 747.91万元,下降39.20 %,减少的主要原因是2018年秋季期取消与圣湖中学合作班招生,从2018年秋季期开始合作班委培生只有高二、高三(2016 年、2017 年招收)学生,收入大幅减少。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算4388.68万元,其中:基本支出3244.51万元,占支出总预算的 73.93  %,同比增加391.03万元,增长13.70%;项目支出1144.17万元,占支出总预算的 26.07 %,同比减少243.67万元,下降17.56 %。支出减少的主要原因是绩效增量预算比去年有所减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 180 万元,同比减少 206 万元,下降53.37%减少的主要原因主要是2019年非税收入大幅减少,安排项目预算金额大幅减少。其中,维修工程项目采购预算 50   万元,占政府采购预算的 27.78 %;服务项目采购预算 130 万元,占政府采购预算的 72.22 %

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目 1 个,涉及金额    130万元,其中: “物业管理费”项目预算金额 130 万元,主要购买校园物业管理服务,服务内容:校园安全保卫、学生宿舍管理、校园保洁和绿化美化。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我局资产账面价值共计 8523.13 万元,其中:固定资产账面价值 8495.10   万元,占总资产价值的 99.67 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 28.03万元,占总资产价值的 0.33 %。本单位共有车辆 0 辆;单位价值200万元以上大型设备一套。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 0 个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。

 

附件:贵港市高级中学2019年部门预算公开报表.xls

 



相关新闻      
本文评论      
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
Copyright © 2008-2018 www.ggedu.gov.cn 版权所有 葡京官网网站
本网站所刊登的未注明信息来源的稿件,版权均属葡京官网网站版权所有.
未经葡京官网网站书面协议授权不得转载、链接或以其他方式复制发表,禁止下载
地址:贵港市港北区金港大道1066号 邮编:537100 电话:0775-4573801
JS200601-46
网站标识码:4508000008 站点地图