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贵港市东湖小学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:42] 来源: 贵港市东湖小学  作者:贵港市东湖小学  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市东湖小学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

贵港市东湖小学是一所全日制公办学校,属于全额拨款事业单位。编制2019年度预算时:在职人数50人,其中:在编人员48人、外聘人员2人,退休75人,学生890人。其职能是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

 

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

贵港市东湖小学为纳入市本级财政全额预算管理的事业单位,内设科室:校长室、行政处、正教处、教务处、总务室、办公室、财务室、少年队大队部。

2. 所属单位。

    本单位无所属单位。

(二)部门预算单位构成

1贵港市教育(一级预算单位)

2.贵港市东湖小学(二级预算单位)

 

 

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数0人,其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数47人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员47人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计124,  其中:在编在职人员47人,聘用人员2人,退休人员75人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数2    人;遗属人数8人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算599.75万元,其中:一般公共预算收入预算599.75万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算599.75万元,其中:教育支出599.75万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出599.75万元,其中:基本支出    554.05万元,项目支出45.70万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.小学教育599.75万元,同比增加114.6万元,增长23.62%,增长原因是2018年底全市工资调增,使工资福利支出增加,同时,2018年上缴国库的图书捐赠款,作为项目支出纳入2019年单位预算。该项基本支出554.05万元,项目支出45.7万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算554.05万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算521.02万元,同比增加79.16万元,增长16.77%,增长原因主要是:一是2018年底全市工资调增,二是医保缴费基数计算方式改动,2019年事业单位医保基数算法改为财政统发工资+基础绩效+奖励绩效,使工资福利支出中社会保障缴费支出增加。

2.商品和服务支出预算23.82万元,同比增加1.58万元,增长7.1%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助9.21万元,同比增加1.24万元,增长15.56%,增长原因是本单位发放的遗嘱补助款进行了增调。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

     本单位本年度无一般公共预算“三公”经费预算

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算599.75万元,同比增加114.6万元,增长23.62%。收入预算增加的主要原因:一是2018年底全市工资调增,下拨本单位的工资福利拨款额度增加;二是二是医保缴费基数计算方式改动,2019年事业单位医保基数算法改为财政统发工资+基础绩效+奖励绩效,下拨本单位的工资福利拨款额度增加;三是2018年上缴国库的图书捐赠款,作为专项项目纳入2019年单位预算下拨本单位,使部门预算收入增加。

2019年部门支出总预599.75万元,同比增加114.6万元,增长23.62%。支出增长的主要原因:一是,2018年底全市工资调增,本单位的工资福利支出增加;二是医保缴费基数计算方式改动,2019年事业单位医保基数算法改为财政统发工资+基础绩效+奖励绩效,使工资福利支出中社会保障缴费支出增加;三是,2018年上缴国库的图书捐赠款,作为项目支出纳入2019年单位预算,使项目支出交去年增加32.62万元。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算599.75万元,其中:

1.一般公共预算拨款599.75万元,同比增加114.6万元,增长23.62%。收入预算增加的主要原因:一是2018年底全市工资调增,下拨本单位的工资福利拨款额度增加;二是2018年上缴国库的图书捐赠款,作为专项项目纳入2019年单位预算下拨本单位,使部门预算收入增加。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算599.75万元,其中:基本支出554.05万元,占支出总预算的92.38%,同比增加81.98万元,增长17.37%;项目支出45.7万元,占支出总预算的7.62%,同比增加32.62万元,增长249.39%。支出增长的主要原因是2018年上缴国库的图书捐赠款30万元,作为专项项目纳入本单位2019年度预算总支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外,本单位为市教育局二层机构,无下属单位,事业单位运行经费财政拨款预算554.05万元,同比预算增加81.98万元,增长17.37%,增加主要因为:一是,2018年底全市工资调增,下拨本单位的工资福利拨款额度增加;二是二是医保缴费基数计算方式改动,2019年事业单位医保基数算法改为财政统发工资+基础绩效+奖励绩效,下拨本单位的工资福利拨款额度增加

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算1万元,同比增加1万元,增长100%,增加的主要原因主要是上年度无专项项目采购预算,2019年度新增办公家具购置专项项目预算支出,用来购置办公桌椅。其中,货物项目采购预算1万元,占政府采购预算的100%

(三)政府购买服务情况

2019年本单位无纳入政府购买服务预算管理的项目。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本单位资产账面价值共计194.23万元,其中:固定资产账面价值193.43万元,占总资产价值的99.59%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0.8万元,占总资产价值的0.41%。本部门共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

本单位2019年无纳入预算绩效目标管理的项目

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市东湖小学2019年部门预算公开报表.xls

    

 



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