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贵港市达开实验小学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:41] 来源: 贵港市达开实验小学  作者:贵港市达开实验小学  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市达开实验小学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

7.做好安全防范,保证学生的人生安全。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我单位主要工作任务

1. 完善党建工作的各项制度,规范党组织生活,提高党员素质,把党建工作与学校工作融合起来。

2. 继续秉承“知书达理 乐学开智”的办学理念,全面实施“理”文化的德育特色,加强培养学生文明礼仪和养成教育。

3. 全面推进信息化教育工作,做好智慧教育的推广工作。

4. 加强师资培训力度,加大校级名师培养力度,全面提高教师业务素质。

5. 进一步加强学校功能室的建设,创建特色学校。

6. 做好学校扩建征地的各项工作,争取重建学校围墙,消除安全隐患。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本单位和内设机构。

贵港市达开实验小学纳入市本级财政全额预算管理的事业单位,内设科室:办公室、党建办公室、教务处科研处政教处总务处、工会办公室

2. 所属单位。

单位纳入市本级财政全额预算管理,为市教育学校

(二)部门预算单位构成

本单位是二级预算单位。

三、人员构成情况

(一)编制现状。

本单位编制人数136人,其中:全额事业编制人员 122人,后勤服务人员控制数14

(二)人员构成。

1.实有人数,共计104,  其中:在编在职人员104人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数9人;遗属人数2人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算  1049.61  万元,其中:一般公共预算收入预算1049.61万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算  1049.61  万元,其中:一般公共服务支出预算  0  万元、公共安全支出  0  万元、教育支出  1049.61  万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出  1049.61  万元,其中:基本支出  1015.82  万元,项目支出 33.79   万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

小学教育1049.61万元,占支出总预算的100%同比增加156.66万元,增长17.54%主要原因:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资;二是人员增加,人员经费相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算  1015.82  万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算  980.98  万元,同比增加  149.60  万元,增长  17.99  %,增长原因:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资;二是人员增加,人员经费相应增加。

2.商品和服务支出预算  29.43  万元,同比减少  10.35  万元,下降 26.02   %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、维修(护)费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助  5.41  万元,同比增加 1.80   万元,增长  49.86  %,增长原因是享受独生子女父母奖励的退休职工人数增加,补助经费相应增加,以及提高了补助标准

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0  万元(全口径)。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共  0  万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算  1065.61  万元,同比增加  172.66  万元,增长  19.34  %。收入预算增加的主要原因:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资;二是人员增加,人员经费相应增加。

2019年部门支出总预算  1065.61  万元,同比增加 172.66 万元,增长  19.34  %。支出增长的主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,以及人员增加,人员经费相应增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 1065.61   万元,其中:

1.一般公共预算拨款  1049.61  万元,同比增加 184.16   万元,增长  21.28   %,增长的主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,以及人员增加,人员经费相应增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  16.00  万元,同比减少  11.5  万元,下降  41.82  %,下降的主要原因是住宿学生减少,住宿费收入相应减少,以及减少了校内商店利润的收入。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算  1065.61  万元,其中:基本支出    1015.82万元,占支出总预算的  95.33  %,同比增加 141.05   万元,增长  16.12  %;项目支出  49.79  万元,占支出总预算的  4.67  %,同比增加  31.61  万元,增长  173.87 %。支出增长的主要原因:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员工资的支出,以及人员增加,人员经费支出相应增加;二是项目支出增加了办学场地租用费支出,以及物业管理费增加了支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  29.29  万元,同比增加  14.61  万元,增长  99.52 %,主要原因是增加了物业管理费这项服务项目的采购预算。服务项目采购预算29.29万元,占政府采购预算的100%

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  1  个,涉及金额29.29万元。本单位物业管理费项目预算金额29.29万元,主要购买本单位校内物业管理服务,服务内容:校内安保、保洁等后勤服务

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我校资产账面价值共计 653.74 万元,其中:固定资产账面价值  653.74  万元,占总资产价值的 100   %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0  万元。本部门共有车辆  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  0  个,涉及金额 0   万元。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市达开实验小学2019年部门预算公开报表.xls

    



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