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贵港市达开高级中学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:29] 来源: 贵港市达开高级中学  作者:贵港市达开高级中学  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市达开高级中学2019年部门预算及三公经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 三公经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算三公经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

贵港市达开高级中学是葡京官网直属的以实施高中学历教育,促进基础教育发展为主的公立学校。学校以太平天国著名将领翼王石达开的名字命名,始建于1941年,其宗旨和业务范围是实施高中学历教育,促进基础教育发展。我校的培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我校的主要工作任务:

根据贵港市十二五计划,市委、市政府将按招生规模6000人标准,投入2.5亿元用于达开高中改扩建。改扩建后的达开高中将以崭新的面貌展现在全市人民面前。风雨历程七十余载,达高人将传承翼王遗风,发扬达理明智,开潜拓新的达开精神,抓住机遇、奋力拼搏,再创新的辉煌!

二、机构设置情况

(一)机构设置。

本级单位和内设机构。

我校是纳入贵港市本级财政全额预算管理,属葡京官网二层事业单位,内设科室:党委办公室、教务处、政教处、总务处、科研处;高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室。

(二)部门预算单位构成

部门预算单位:贵港市达开高级中学(二级级预算单位)

 

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

我校事业编制人数270人,其中:全额事业编制人员270人。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数共计428人,其中:在编在职人员270人,聘用人73人,退休人员84人,参公离休教师1

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    13人;遗属人数6人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算2960.52万元,其中:一般公共预算收入预算2960.52万元。

2019年部门财政拨款支出预算2960.52万元,其中:教育支出2960.52万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2960.52万元,其中:基本支出2804.12万元,项目支出156.40万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1. 事业单位运行经费是2804.12万元,同比增加705.97万元,增长33.65%,增长的主要原因是基本工资标准和津贴补贴、绩效工资的增长,社会保障缴费的增长。该项全部是基本支出预算。

1人员经费预算2744.74万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴、住房公积金等人员经费支出。

2商品和服务支出38.36万元。主要用于工会经费的支出。

3对个人和家庭补助21.02万元。主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭补助(遗属生活补助)的支出。

2. 事业单位管理事务经费156.40万元,同比增加20.72万元,增长15.27%,增长的主要原因是学生人数的增长。该项全部是项目支出预算,主要用于水电费、教学科研与继续教育经费、公办普通高中公用经费的支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2804.12万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算2744.74万元,同比增加701.11万元,增长34.31%,增长原因主要是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和津贴补贴、绩效工资的增长等。

2.商品和服务支出预算38.36万元,同比增加1.61万元,增长4.38%。主要原因是工会经费的增加。

3.对个人和家庭的补助21.02万元,同比增加3.25万元,增长18.29%,增长原因是退休人员的增加,离退休人员补助增加。

四、一般公共预算三公经费情况说明

(一)全口径三公经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年贵港市达开高级中学没有一般公共预算三公经费支出。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算4346.12万元,同比增加459.56万元,增长11.82%。收入预算增加的主要原因:一是在职人员基本工资标准和津贴补贴、绩效工资的增长,二是工资福利增长

2019年部门支出总预算4346.12万元,同比增加459.56万元,增长11.82%。支出增长的主要原因是一是在职人员基本工资标准和津贴补贴、绩效工资的增长,二是社会保障缴费的增长。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算4346.12万元,其中:

1.一般公共预算拨款2960.52万元,同比增加726.69万元,增长32.53 %,增长的主要原因是一是在职人员基本工资标准和津贴补贴、绩效工资的增长,二是社会保障缴费的增长。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金1385.60万元,同比减少267.13万元,下降16.16%,下降的主要原因是绩效工资由纳入财政专户管理的收入安排的资金转为一般公共预算拨款。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算4346.12万元,其中:基本支出3020.12万元,占支出总预算的69.49%,同比增加208.08万元,增长7.40%;项目支出1326万元,占支出总预算的30.51%,同比增加251.48万元,增长23.40%。支出增长的主要原因一是在职人员基本工资标准和津贴补贴、绩效工资的增长;二是社会保障缴费的增长;三是增加了学生助学金、增容工程配套设施购置、空调维护费等项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算287.8万元,同比增加108.04万元,增长60.10%,增加的主要原因主要是增加了增容工程配套设施购置、学生架床等设备设施购置等项目。其中,货物项目采购预算227.8万元,占政府采购预算的79.15%;服务项目采购预算60万元,占政府采购预算的20.85%

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额101.74万元,其中:单位本级物业管理费、保安、保洁人员工资、保险费项目预算金额101.74万元,主要购买单位办公楼、教学楼、宿舍楼等物业管理服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我校资产账面价值共计3574.76万元,其中:固定资产账面价值3574.76万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;我校没有无形资产账面价值。我校无公务用车;我校无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市达开高级中学2019年部门预算公开报表.xls

 



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