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葡京官网2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:09] 来源: 葡京官网  作者:葡京官网  点击数: 次  打印 分享到:

葡京官网2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻国家和自治区有关教育方针、政策、法令和规定,并组织实施。

2.研究提出全市教育改革与发展规划及年度计划;拟定全市教育发展的重点、结构和速度,指导并协调实施工作。

3.根据计划部门下达的招生总量,结合本市和学校实际制订中等及中等以下学校招生计划。

4.综合管理全市教师教育、普通高中教育、义务教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作,负责对中小学教育实施督导。

5.审核高级中学学校的设置、更名、撤销与调整;审核市属中等专业学校的专业设置与调整;指导中等和中等以下各类学校的教育教学改革;制订技术装备规划,指导实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;统筹规划、综合协调社会力量办学工作;指导全市学校校办产业和勤工俭学工作。

6.负责按国家的规定,制订全市中小学(含特殊教育学校)、幼儿园、中等职业学校、民办学校管理的指导性文件。

7.管理全市的学历教育及其考试工作,组织实施普通高等学校招生考试,成人高等教育、高等教育自学考试、高中会考、中考等。

8.指导全市的“两基”工作,并负责对达到“两基”达标的县市区进行复查,进一步巩固、提高“两基”的工作成果。

9.按国家教育经费“三个增长”的规定,统筹管理本级教育经费,参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策,监测全市教育经费的筹措和使用情况。

10.按有关规定管理国外国内对我市的教育援助捐赠和教育贷款。对我市家庭经济困难学生、中等职业学生、生源地信用助学贷款资助工作进行管理。负责按照授权分配自治区和市政府下拨的教育基建投资和教育事业费;负责指导全市学校基建项目的立项及投资计划的实施,指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作;负责全市教育系统综合统计工作。

11.负责指导全市农村教育综合改革工作。

12.协同市有关部门平衡、审核局二层机构和学校的机构设置、编制定额,按照干部管理权限和程序,负责对局二层机构和学校的主要领导干部(贵港市高中、贵港市职教中心校长除外)的考核、任免和管理。

13.直接管理市直学校,审批全市社会力量举办的初中以上学历教育办学资格,管理全市社会力量举办的高中阶段学校;管理市直及自治区、中央有关单位在市区举办的学校。负责全市普通高中和市直学校以及中央、自治区、市直有关单位在本市举办的中小学学生的学籍管理工作。

14.依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理。

15.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、安全工作、国防教育工作。

16.负责全市各级各类学校教育教学研究,

指导推广普通话和有关的教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

17.加强对我市语言文字工作

的管理和监督,保证《中华人民共和国国家通用语言文字法》和《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》等法律法规的贯彻执行。

18.协调有关高等教育事务。

19.负责全市各级各类学校的督导工作。

20.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局不忘为党育人的初心,坚定为国育才的立场。牢牢把握教育为培养社会主义建设者和接班人,培养拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的社会主义办学方向。我局认真贯彻市委、市人民政府各项决策部署,大力推进教育创新,加强管理,提高质量,在市委、市政府的领导下,在各有关部门的大力配合支持下,确保了学校正常运转和教育事业的发展。

1. 深入推进三项改革:推进考试招生制度改革、推进办学模式改革、推进教师管理改革。

2. 实行四个强化:强化队伍建设、强化安全稳定、强化学校管理督导评估、强化督促抓落实。

3. 开展六个年活动:党建质量品牌年、均衡发展巩固提升年、项目建设加速年、德育工作创新年、招商引资硕果年、师德师风建设年。

4.确保实现五大发展目标:普及程度再提升、教育质量再提高、教育公平取得新成效、信息化水平再上新台阶、各项工作统筹推进,确保圆满完成年度工作任务。

 

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

葡京官网本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科、安全科、督导室。

 

三、人员构成情况

(一)编制现状。

1.行政编制人数23人,其中:工勤编制人员1人;

2.事业编制人数11人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员11人(含工勤编制人员    0人)。

(二)人员构成。

1.实有人数,共计53,  其中:在编在职人员31人,聘用人员 6人,退休人员16人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    4人;遗属人数4人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算646.77万元,其中:一般公共预算收入预算646.77万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算646.77万元,其中:教育支出    646.77万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出646.77万元,其中:基本支出    458.55万元,项目支出188.22万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行458.55万元,同比增加29.91万元,增长6.97%,增长原因是人员经费的增加。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务16.28万元,同比增加6.09万元,增长59.76%,增长原因是党建组织工作人员工资增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3. 其他教育支出171.94万元,同比增加26.82万元,增长18.48%,增长原因是单位为了保障事业发展新增的项目。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算458.55万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算408.5万元,同比增加32.29万元,增长8.58%,增长原因主要是人员经费的增加。

2.商品和服务支出预算45.8万元,同比减少2.64万元,下降5.45%。下降原因是减员对应的公用经费减少。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助4.25万元,同比增加0.26万元,增长6.51%,增长原因是对退休职工独生子女补助增加。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排    1.5万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排    0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共1.5万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费1.5万元,同比持平,原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算676.22万元,同比增加72.67万元,增长12.04%。收入预算增加的主要原因:一是人员经费的增加,二是纳入专户的行政事业性收费的增加。

2019年部门支出总预算676.22万元,同比增加72.67万元,增长12.04%。支出增长的主要原因是一是人员经费支出的增加,二是用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算676.22万元,其中:

1.一般公共预算拨款646.77万元,同比增加62.82万元,增长10.75%,增长的主要原因是人员经费的增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金29.45万元,同比增加9.85万元,增长50.25%,增长的主要原因是纳入专户的行政事业性收费的增加。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算676.22万元,其中:基本支出465万元,占支出总预算的68.76%,同比增加32.76万元,增长7.57%;项目支出211.22万元,占支出总预算的31.24%,同比增加39.91万元,增长23.29%。支出增长的主要原因是人员经费的增加和用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本局及下属单位共有 1个行政机关和两个预算不独立的事业单位,机关运行经费财政拨款预算46.75万元,同比预算增加    3.14万元,增长7.2%,增加的主要是因为公用经费的增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算13.4万元,同比增加1.7万元,增长12.68%,增加的主要原因主要是需要采购的项目增多。其中,货物项目采购预算 9.15万元,占政府采购预算的68.28%;工程项目采购预算4.25万元,占政府采购预算的31.72%

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我局资产账面价值共计1393.22万元,其中:固定资产账面价值773.49万元,占总资产价值的55.52%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值    619.73万元,占总资产价值的44.48%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额3000万元,其中:一般公共预算支出3000万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:教育费附加及地方教育费附加安排的校舍维修及设备采购等专款,预算金额3000万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:葡京官网2019年部门预算公开报表.xls



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