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贵港市招生考试院2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:05] 来源: 贵港市招生考试院  作者:贵港市招生考试院  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市招生考试院2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针、政策和法规,按照国家、自治区有关招生考试改革的精神和要求,研究拟定我市有关教育招生、考试的政策、计划、措施和办法,并负责组织实施和监督检查。

2.负责全市的普通高考、成人高考、普通中考的招生考试组织实施工作。

3.负责全市高中学业水平考试、中小学教师资格考试的组织实施和管理工作。

4.负责全市高等教育自学考试的考务、考籍管理及协助上级部门办理自考毕业证工作。

5.负责在我市组织的全国计算机等级考试、大学英语四六级考试的监管工作。

6.承办上级交办的其他工作任务。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我院将通过认真落实重点工作安排,各项工作按计划有序推进,进一步规范各类招生考试考工作,严肃考风考纪,抓好试卷安全保密及服务考生等工作,努力实现“平安考试”的目标。

1.党建工作。推进市招生考试院党支部活动规范化,用党建统领业务工作,严格执行“三会一课”制度,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

2.组织实施2019年高考工作报名、体检、考试工作。

3.组织实施2019年初中学业水平考试(中考)报名、考试工作。

4.组织实施2019年高中学业水平考试(一年两次)报名、考试、评卷工作。

5.组织实施2019年自学考试(一年两次)报名、考试工作。

6.组织实施2019年成人高考报名、考试工作。

7.组织实施2019年上、下全国中小学教师资格考试笔试一年两次报名、考试工作。

8.组织实施教师公开招聘考试笔试工作。

9.协助有关单位开展公务员考试、事业单位公招笔试、英语等级考试、计算机等级考试、警察执法资格考试、司法考试等社会考试工作。

10.完成标准化考场建设和维护工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构。

贵港市招生考试院单位 1 个。是葡京官网属下一个副处级参照公务员法管理事业单位。内设综合科、高考科、中考科、自考和社会考试管理科4个职能科室。

2. 所属单位。

无。

(二)部门预算单位构成

贵港市招生考试院(二级预算单位)。

三、人员构成情况

(一)编制现状

1.行政编制人数0人,其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数12人,其中:实行公务员制度管理12人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员0人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成

1.实有人数,共计11,  其中:在编在职人员 9 人,聘用人员2人。退休人员 6 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数 3  人;遗属人数 2 人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算105.71万元,其中:一般公共预算收入预算105.71万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算105.71万元,其中一般公共服务支出预算0万元、公共安全支出0万元、教育支出105.71万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出105.71万元,其中:基本支出105.71万元,项目支出0万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行105.71万元,同比增加19.35万元,增长22.4%,增长原因是新增人员3人。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务0万元,同比增加0万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算105.71万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算93.19万元,同比增加16.84万元,增长22.06%,增长原因主要是新增人员3人。

2.商品和服务支出预算10.81万元,同比增加2.12万元,增长19.61%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助1.71万元,同比增加0.39万元,增长29.55%,原因是新增退休人员1人,遗属人员生活补助提高。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.44万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.44万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0 万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0.44万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0万元,同比预算不变。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2公务接待费0万元。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0万元。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算1085.27万元,同比增加328.9万元,增长43.48%。收入预算增加的主要原因是由于各类考生人数增加,相应组织收入也增加。

2019年部门支出总预算1085.27万元,同比增加328.9万元,增长43.48%。支出增长的主要原因是由于各类考生人数增加,新增中考体育测试、理化实验技能考试项目费用,考试工作劳务费提高。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1085.27元,其中:

1.一般公共预算拨款105.71万元,同比增加19.35万元,增长22.41 %,增长的主要原因是新增人员3人。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金979.56万元,同比增加309.55万元,增长46.2%,增长的主要原因是由于各类考生人数增加。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1085.27万元,其中:基本支出121.71万元,占支出总预算的11.21%,同比增加23.05万元,增长23.36%;项目支出963.56万元,占支出总预算的88.79%,同比增加305.85万元,增长46.5%。支出增长的主要原因是各类考试考生人数增加,新增中考体育测试、理化实验技能考试项目费用,考试工作劳务费提高。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位共有0个行政机关和1参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1.24万元,同比预算增加0.04万元,增长3.33%,增加的主要是因为2018年新增录用公务员2,安置军转干部1人,在职转退休1人。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算116万元,同比增加74万元,增长176.19%,增加的主要原因主要是今年新增标准化考点建设项目,考试资料印刷增加。其中,货物项目采购预算63万元,占政府采购预算的54.31%;服务项目采购预算53万元,占政府采购预算的45.69 %

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额53万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我院资产账面价值共计2109.81万元,其中:流动资产账面价值115.91万元,占总资产价值的5.49%,固定资产账面价值1993.90万元,占总资产价值的94.51%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2019年部门预算公开表

    



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