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贵港市现代教育技术中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:04] 来源: 贵港市现代教育技术中心  作者:贵港市现代教育技术中心  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市现代教育技术中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

主要职责是对全市中小学校教学设备备管理与应用的指导工作,电化教育工作实行宏观指导;负责建设和管理全市农村教育信息资源网即贵港市教育城域网的建设、管理与维护;对国家实施的农村中小学现代远程教育项目的管理及应用指导;全市教育系统信息化管理软硬件维护;做好现代教育技术推广应用和教育信息化建设工作。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我单位主要工作任务是

1.配合我市的智慧城市建设,做好智慧教育建设与应用推广工作。

2. 继续抓好中小学信息化基础设施建设。

3. 按照自治区要求做好我市教育城域网升级改造工作,为智慧城市建设提供安全高速的网络保障。

4.抓好信息技术与学科教学深度融合,提升中小学课堂教学质量。

抓好智慧教育云平台应用典型,以点带面促进全市教育信息化水平的提高。

5.加强培训,提升教师信息技术应用能力。

6.加强教育技术装备工作。

7.抓好创客教育与机器人试点学校建设。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

本单位为纳入市本级财政全额预算管理的正科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1本单位为葡京官网主管下的二级预算单位

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.事业编制人数 8   人,全额事业编制人员 8  人。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计  13 ,  其中:在编在职人员  8  人,聘用人员  4  人,退休人员 1  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    1人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 87.31  万元,其中:一般公共预算收入预算  87.31  万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 87.31   万元,其中:一般公共服务支出预算  0 万元、公共安全支出  0  万元、教育支出 158.04   万元。

二、一般公共预算支出情况说明(按功能科目进行说明,包含各项金额的增减变化情况及原因)

2019年一般公共预算拨款支出87.31  万元,其中:基本支出 87.31 万元,项目支出 0  万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.其他教育支出 87.31 万元,同比增加  18.8 万元,增长  27  %。原因是在编在职人员增加2人和工资标准的提升,相应的养老、医疗、公积金等也相应的增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明(按经济科目进行说明,包含各项金额的增减变化情况及原因)

2019年一般公共预算基本支出预算87.31万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算85.67 万元,同比增加17.59  万元,增长25 %,增长(或下降)原因主要是在编在职人员增加2人和工资标准的提升,相应的养老、医疗、公积金等也相应的增加。

2.商品和服务支出预算1.19 万元,同比增加0.21 万元,增长20 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的工会费。增长的原因是在编在职人员增加2人。

3.对个人和家庭的补助 0.45 万元,同比增加  0  万元,增长 0   %

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0.3 万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算  0  万元。资金来源主要是一般公共预算安排  0  万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0.3  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排    万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 0.3 万元,同比预算减少 2.8 万元,同比下降 90  %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费  0.3  万元,同比预算持平。

3.公务用车购置费 0  万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费 0  万元,同比预算减少

 2.8 万元,同比下降 100  %,减少的原因主要是2018年实行公务车辆改革,2018年年底单位公务车辆由财政组织统一公开拍卖,所得款项直接上缴国库。故2019年没有公务用车运行费的支出。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明(必须对增减变化情况进行原因说明)

2019年部门收入总预算 158.04 万元,同比增加 20.77万元,增长 15  %。收入预算增加的主要原因:一是人员的增加,调入2人,二是工资标准的提升,相应的医疗、养老保险、公积金等也相应的增加。

2019年部门支出总预算 158.04  万元,同比增加 158.04   万元,增长 15   %。支出增长的主要原因是一是在编在职人员的增加,调入2人,二是工资标准的提升,相应的医疗、养老保险、公积金等也相应的增加。

七、收入预算情况说明(必须对增减变化情况进行原因说明)

2019年部门收入总预算 158.04 万元,其中:

1.一般公共预算拨款 87.31 万元,同比增加 18.8  万元,增长 27  %,增长的主要原因是在编在职人员的增加,调入2人,二是工资标准的提升,相应的医疗、养老保险、公积金等也相应的增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 70.73 万元,同比增加 1.97  万元,增长 2  %,增长的主要原因是其他福利工资增加即聘用人员工资标准计算方法有些变化。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降) 0   %

八、支出预算情况说明(必须对增减变化情况进行原因说明)

2019年部门支出总预算 158.04   万元,其中:基本支出    109.24万元,占支出总预算的 69  %,同比增加 22.77  万元,增长 26   %;支出增长的主要原因是在编在职人员的增加,调入2人,二是工资标准的提升,相应的医疗、养老保险、公积金等也相应的增加。三、其他福利工资增加即聘用人员工资标准计算方法有些变化。

项目支出 48.8  万元,占支出总预算的 31  %,同比减少    2万元,下降 4   %。支出下降的主要原因是根据国家相关政策调整了有关项目支出,总体上项目支出下降了些。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降) 0  %

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  0  个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231,我单位资产账面价值共计  247.26  万元,其中:固定资产账面价值 247.26  万元,占总资产价值的    100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0  万元,占总资产价值的  0  %。本单位共有车辆  0  辆,其中:一般公务用车  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  0  个,涉及金额    万元,其中:一般公共预算支出  0  万元。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市现代教育技术中心19年预算公开表



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