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勤工办2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:01] 来源: 葡京官网勤工俭学办公室  作者:葡京官网勤工俭学办公室  点击数: 次  打印 分享到:

勤工办2019年部门预算及“三公”经费

预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

由于本单位职能是负责指导监督全市学校勤工俭学工作,无收费权限,也就无预算外收入,人员经费、办公经费由财政全额拨款。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

本单位是市教育局下属的一个二层机构,属于全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

(一)编制现状

事业编制人数 4 人,全额事业编制人员 4

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计 4 ,  其中:在编在职人员4 人,退休人员 5 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数1    人;遗属人数1人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算  45.78  万元,其中:一般公共预算收入预算 45.78万元、政府性基金收入预算 0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算45.78万元,其中:一般公共服务支出预算0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 45.78万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 45.78万元,其中:基本支出 45.78万元,项目支出 0 万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.教育支出 45.78万元,同比减少32.21 万元,下降 41 %,下降原因是一是单位人员分流,减少4人。该项全部是基本支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 45.78万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算41.72万元,同比减少21.48 万元,下降 33 %,下降原因主要是单位人员进行分流,减少4人。

2.商品和服务支出预算2.75万元,同比减少2.05 万元,下降 43%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助 1.31万元,同比减少0.13 万元,下降 9 %,下降原因是有遗属人员去世。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。资金来源主要是一般公共预算安排 0   万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排    0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 0 万元,同比预算减少 2.8 万元,同比下降 100 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0万元,同比预算减少(或增加)0 万元,同比下降(或增长)0 %,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0万元,同比减少 0 万元,下降0 %,减少原因是。

4.公务用车运行维护费 0万元,同比预算减少

  2.8万元,同比下降 100 %,减少的原因主要是车辆已进行报废处理。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 45.78 万元,同比减少32.21万元,下降 41%。收入预算减少的主要原因:单位人员分流,减少4人。

2019年部门支出总预算45.78万元,同比减少 32.21万元,下降41 %。支出减少的主要原因是单位人员分流,减少4人。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 45.78 万元,其中:

1.一般公共预算拨款45.78万元,同比减少32.21万元,下降 41 %,减少的主要原因是单位人员分流,减少4人。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %,增长的主要原因是。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)  0 %,增长的主要原因是。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算45.78万元,其中:基本支出45.78 万元,占支出总预算的 100 %,同比减少 32.21万元,下降 41 %,减少的主要原因是单位人员分流,减少4人;项目支出 0万元,占支出总预算的 0 %,同比减少 2.8万元,下降100%。支出减少的主要原因是公务车辆已进行报废。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外,本单位及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算45.78万元,同比预算减少 32.21 万元,下降41%,减少主要是因为单位人员分流,减少4

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %,增加的主要原因主要是。其中,货物项目采购预算 0万元,占政府采购预算的 0 %;服务项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0  %

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0 个,涉及金额 0   万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我局资产账面价值共计16.17 万元,其中:固定资产账面价值 16.17万元,占总资产价值的 100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值    万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 0 个,涉及金额0  万元,其中:一般公共预算支出 0 万元。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:葡京官网勤工俭学办公室2019年预算公开表

    

  



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