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贵港市教育科学研究所2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 10:51] 来源: 贵港市教育科学研究所  作者:贵港市教育科学研究所  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市教育科学研究所2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

我部门主要是负责全市中小学教学管理和教育研究业务指导工作。它的主要职责有:

1、围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研,及时为教育行政部门提供有学术价值的建议和方案,为领导决策提供咨询服务。

2、从教育教学实际出发,开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法以、教学手段以及教学评价等方面的应用研究,促进教学质量不断提高。

3、制定全市教育科研、教学研究的整体发展规划和实施意见,做好科研课题的申报、管理及成果的推广工作。

4、组织开展教育教学改革实验,推广教育教学改革经验,探索教育规律,推动教学改革,提高教学质量。

5、组织多层次、多种形式的教研活动学科研习培训,引导广大教师树立正确的教育观念,丰富教学技能,执行教学计划,钻研、掌握学科课程和教材,不断改进教学方法,推进教师队伍建设。

6、加强对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研工作,确保全市课程改革工作稳定健康地推进。

7、贯彻落实《贵港市中小学教学监控评价办法》,加强对学校教学工作的全过程实施有效的指导和管理。

(二)2019年主要工作任务

(一)抓好高考备考工作。一是制定备考工作计划,组建由市、县骨干教研员、示范性高中学科组长组成的2019届“市高考备考中心指导组”,进一步加强对全市高中高三教学及学科备考的指导。二是围绕高三教学备考全过程加强质量监控和教学指导,组织三次模拟考试分析,举办三轮复习培训。三是围绕高考备考,深入全市各高中进行高中教学和高考备考的调研及时发现问题,指导解决问题,推广先进经验,提高教学和备考工作效果。四是针对高考对薄弱环节和短板,指导相关学校探索解决办法。

    (二)抓好教学质量监测工作。一是继续做好全市初中八年级年级期末学科教学质量抽测及质量分析反馈工作。二是做好高中一、二年级的期末全市统测工作,增强对全市高一高二年级教学质量监控。三是继续做好初中学业水平考试质量分析,探索组织初三学业水平考试模拟考试,引导各初中学校提高教学效果。

    (三)抓好教育教学科研管理。 是认真做好学校申报的教育教学课题的立项和结题评审工作,引导学校提升课题研究水平,发挥教研促教育教学质量提升的核心作用。二是探索启动全市教师个人微课题研究项目,促进教师教研能力提升。三是举办全市中小学校长、科研处主任课题研究培训班,提升学校组织课题研究的意识和能力。

    (四)抓好专项培训工作。一是配合自治区做好高中新课标落实培训和中小学教材培训工作。二是组织好列入局2019年年度培训计划的新高考培训、乡村小学美术教师培训、中小学足球教练培训、初中九年级学科骨干教师全员培训、初中学业水平考试评价专家培训等专项培训工作。

    (五)抓好学科教研活动。一是组织开展中小学教学调研和教学视导工作,全面了解中小学教学情况。二是根据学科实际情况,有针对性开展学科教研活动,推广新进的教学经验,解决在教学上普遍存在的薄弱环节和短板。

    (六)认真做好承担上级部门部署及领导交办的各项工作。一是配合局基础教育科做好“一师一优课”晒课指导和评优工作。二是配合市招生考试院做好初中学业水平考试命题组织和初中、高中学业水平考试阅卷工作。三是配合语委办做好普通话测试工作。四是完成领导交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

葡京官网教研室于1996年成立,2010年更名为“贵港市教育科学研究所”。内设办公室、教育科学规划办公室、小学教育教学研究室、中学教育教学研究室、职业教育教学研究室、德育研究室6个科级职能科室。

2. 所属单位。

贵港市教育科学研究所纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(副处级)。

(二)部门预算单位构成

贵港市教育科学研究所是二级预算单位

三、人员构成情况

我所人员编制总数为30人,事业编制30人,在职24

1.实有人数,共计58人,  其中:在编在职人员27人,退休人员 31   人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数6    人;遗属人数 3   人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算  395.15  万元,其中:一般公共预算收入预算 395.15   万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 395.15   万元,其中:一般公共服务支出预算 0   万元、公共安全支出 0   万元、教育支出 395.15   万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 395.15   万元,其中:基本支出 380.65   万元,项目支出 14.50   万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,只有一类:

其他教育支出395.15 万元,同比增加  81.04  万元,增长25.80   %,增长原因是有人员调入和增加了党建经费支出项目。其中党建经费是项目支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 380.65   万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 356.81   万元,同比增加 71.53   万元,增长 25.07   %,增长原因主要是有人员调入。

2.商品和服务支出预算 17.48   万元,同比增加 2.18  万元,增长  14.25  %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助  6.36  万元,同比增加 1.83 万元,增长  40.40  %,增长原因是增加2人退休人员,,相应增加了独生子女等退休补助。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.20   万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0.20   万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算 0   万元。资金来源主要是一般公共预算安排  0.20  万元、政府性基金安排 0   万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 0.20   万元,同比预算减少 0.10   万元,同比下降  33.33  %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费  0.20  万元,同比预算减少 0.10   万元,同比下降 33.33   %,减少的原因主要是我所继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费  0  万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费  0  万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 395.15   万元,同比增加 81.04  万元,增长25.80   %,增长原因是有人员调入和增加了党建经费支出项目。其中党建经费是项目支出预算。

2019年部门支出总预算  395.15  万元,同比增加81.04   万元,增长25.80   %,增长原因是有人员调入和增加了党建经费支出项目。其中党建经费是项目支出预算。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 395.15   万元,其中:

一般公共预算拨款  395.15  万元,同比增加81.04万元,增长25.80   %,增长原因是有人员调入和增加了党建经费支出项目。其中党建经费是项目支出预算。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 395.15 万元,其中:基本支出    380.65万元,占支出总预算的 96.33   %,同比增加 75.54  万元,增长 24.76   %;项目支出  14.5  万元,占支出总预算的 3.67   %,同比增加  5.50  万元,增长  61.11  %。支出增长的主要原因是增长原因是有人员调入和增加了党建经费支出项目。其中党建经费是项目支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

本单位运行经费财政拨款预算  395.15  万元,同比预算增加  81.04  万元,增长25.80   %,增长原因是有人员调入和增加了党建经费支出项目。其中党建经费是项目支出预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 9.50   万元,同比增加  2.3  万元,增长 31.94  %,增加的主要原因主要是增加了党建经费支出项目。其中,货物项目采购预算 9.5   万元,占政府采购预算的 100   %

(三)政府购买服务情况

无政府购买服务

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我所资产账面价值共计 56.47  万元,其中:固定资产账面价值  26.67  万元,占总资产价值的 47.23  %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 29.80   万元,占总资产价值的52.77   %

(五)重点项目绩效目标情况说明(无)

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市教育科学研究所预算公开表

                     

贵港市教育科学研究所

2019218

 



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